一、部门职责及机构设置

中共湖南省委党校湖南行政学院是省委的重要部门和省政府的直属单位，是省委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的哲学社会科学研究机构，是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，也是国务院授权的硕士学位授予单位。主要工作：完成省委省政府交给的干部培训轮训工作任务，承办党委和政府举办的专题研讨班；开展哲学社会科学研究和决策咨询工作，开展对改革发展中重大理论和现实问题研究；开展与国内有关机构的合作和交流，开展学位研究生教育及其他形式的干部继续教育和培训；湖南省共青团干部学校、湖南省妇女干部学校、湖南省民族干部学校工作；承办党委和政府交办的其他事项。

校（院）现有内设机构36个，其中行政管理机构15个，教学科研机构17个，另设机关党委、纪检（监察）、工会、后勤服务中心。部分内设机构加挂湖南省共青团干部学校、湖南省妇女干部学校、湖南省民族干部学校的牌子，并承担相应培训职能。

二、2015年度部门决算（公开表格附后）

1、收支决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算基本情况说明

1、2015年度收支决算情况：部门决算收入合计16475.35万元，其中：财政拨款收入11837.83万元（本年收入11447.18万元，上年结余结转390.65万元）、事业收入3667.83万元、经营服务收入664.1万元、其他收入305.59万元。部门决算支出合计15771.26万元，结余分配359.9万元，年末结转和结余344.19万元，结转和结余经费为基本建设及课题等专项经费。

2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况：①基本支出决算10007.51万元，主要用于人员工资津贴、社会保障费、机关运行经费、离退休人员生活费、离休人员医疗费、住房公积金、抚恤金、研究生助学金等支出；②项目支出决算1452.62万元，主要用于专项办学、其他资本性支出、课题以及基本建设等支出。

3、2015年度“三公”经费决算情况：2015年度出国（境）经费预算为20万元，实际支出7.3万元；公务接待经费预算为80万元，实际支出45.7万元(其中一般公共预算财政拨款支出40万，纳入专户管理的非税收入拨款支出5.7万)；公务用车购置及运行经费预算为120万元，实际支出90.3万元(其中一般公共预算财政拨款支出34万，纳入专户管理的非税收入拨款支出56.3万)。为贯彻落实中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》，巩固和深化党的群众路线教育实践活动成果，2015年校（院）进一步加强了对“三公”经费的监管力度，严格控制出国（境）人员规模，严格执行公务接待审批程序、接待范围和标准等相关规定，严格单位公务用车日常管理，校（院）“三公”经费预算较上年持平，决算较上年明显下降。

4、2015年度一般公共预算财政拨款机关运行经费决算情况：机关运行经费决算合计2129.04万元，其中办公经费390万元；会议费13.51万元；培训费46.21万元；水电及天然气共计759.63万元，物业管理费164万元；公务接待费40万元；公务用车运行维护费34万元；计提工会经费50.23万元；计提职工福利费75.34万元；印刷费74.96万元；邮电费20万元；差旅费60万元；维修维护费用252.10万元，劳务费20万元；其他商品服务支出129.06万元。

5、2015年度政府采购支出决算情况：政府采购决算574.3万元。主要采购项目：办公设备、物业管理、教材、维修维护以及车辆维修、保险、燃料等。

       6、2015年度国有资产占用情况：校（院）固定资产年末数为36248.1万元，实有公务用车25台。   

       7、预算绩效管理工作开展情况： 2015年校（院）进一步全面推进制度建设，加强校（院）预算管理和内控管理，充分发挥财政资金最大使用效益，确保财政资金安全高效运行，各项工作均取得明显实效。一方面预算执行情况总体良好，扣除经营服务及其他收支，整体支出预算完成率为99%。另一方面圆满完成了省委省政府交给的干部培训轮训及科研工作任务，获得领导的肯定和学员的赞誉，取得了较好的社会效益。

                             中共湖南省委党校

                             湖南行政学院

                            2016年9月1日

2015年度部门决算公开表格.xls