中共湖南省委党校湖南行政学院

2016年度部门决算公开说明

一、校（院）概况

中共湖南省委党校湖南行政学院是省委的重要部门和省政府的直属单位，是省委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的哲学社会科学研究机构，是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，也是国务院授权的硕士学位授予单位。校（院）现有人员编制593名，内设机构35个，其中行政管理机构15个，教学科研机构17个，另设机关党委、工会、后勤服务中心，部分内设机构加挂湖南省共青团干部学校、湖南省妇女干部学校、湖南省民族干部学校牌子，并承担相应职能。截止2016年底，校（院）实有在职人员474人，离休人员20人，退休人员368人。

主要职能：完成省委省政府交给的干部培训轮训工作任务，承办党委和政府举办的专题研讨班；开展哲学社会科学研究和决策咨询工作，开展对改革发展中重大理论和现实问题研究；开展党的路线、方针、政策的宣传；开展与国内有关机构的合作和交流，开展学位研究生教育及其他形式的干部继续教育和培训；湖南省共青团干部学校、湖南省妇女干部学校、湖南省民族干部学校工作；承办党委和政府交办的其他事项等。

校（院）没有二级机构，本决算为本级部门决算。

二、2016年度部门决算（公开表格附后）

1、收支决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度决算总收入19292.95万元(不包含年初结转335.56万元），总收入较上年增加3208.25万元。2016年度决算总支出16965.35万元，总支出较上年增加1194.1万元，主要原因是基本工资、津贴及离退休费政策性提标；养老保险等社会保障费改革增加;东区基本建设遗留问题、本部学员楼维修等专项资金增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

2016年度决算总收入19292.95万元，其中：一般公共预算收入16581.96万元，占总收入的85.95%；事业收入1763.60万元，占总收入的9.14%；经营收入754.71万元，占总收入的3.91%；其他收入192.68万元，占总收入的1%。

（三）2016年度支出决算情况说明

2016年度总支出16965.35万元，其中基本支出13942.74万元，占总支出82.18%万元。项目支出2380.43万元，占总支出的14.03%。经营支出642.18万元，占总支出的3.79%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年一般公共预算财政拨款总收入16581.96万元，较上年增加5134.78万元，增长44.86%；财政拨款总支出14418.25万元，较上年增加2958.12万元，增长25.81%。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

按功能分类                                单位：万元

2016年一般公共预算财政拨款支出14418.25万元，较上年增加2958.12万元，较预算增加5110.7万元，其中：基本支出12282.72万元，占总支出的85.19%；项目支出2135.53万元：，占总支出的14.81%。经费支出增加的主要原因：工资津贴及社保政策性改革大；东区基本建设尾款及学员楼维修改造工程增加等。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出12282.72万元，其中工资福利支出7299.05万元，占基本支出的59.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、临聘人员工资、其他工资福利支出；商品和服务支出2929.56万元，占基本支出的23.85%主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、取暖费、会议费、培训费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及教学、科研、学员管理等其他商品和服务支出。对个人和家庭补助支出1996.92万元，占基本支出的16.26%，主要包括：离退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、研究生奖助学金及其他对个人和家庭的补助支出；其他资本性支出57.18万元，占基本支出的0.47%，主要为办公设备购置费。

（七）2016年度 “三公”经费支出情况说明

2016年度出国（境）经费预算为20万元，与上年预算持平，实际支出2.1万元，完成预算10.5%，较预算减少17.9万元，较上年减少5.21万元；公务接待经费预算80万元（其中一般公共预算40万元，纳入专户管理的非税收入预算40万元），与上年预算持平，实际支出51.14万元（其中一般公共预算支出40万元，纳入专户管理的非税收入支出11.14万元），完成预算63.87%，较预算减少28.9万元，较上年增加5.45万元；公务用车购置及运行经费预算88.5万元，其中公务用车购置经费0万元，公务用车运行维护经费88.5万元（其中一般公共预算34万元，纳入专户管理的非税收入预算54.5万元），较上年预算减少31.5万元，实际支出60.18万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护支出60.18万元（其中一般公共预算支出34万元，纳入专户管理的非税收入支出26.18万元），完成预算68.02%，较预算减少28.3万元，较上年减少30.09万元。2016年“三公”经费总支出较预算减少75.1万元，为预算的60%，较2015年决算减少29.9万元，下降21%。

2016年校（院）因公出国（境）参团2个， 5人次；公务用车13台；公务接待495批次，接待人次4155人。

2016年，校（院）继续坚决贯彻落实中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出规模，严格执行“三公”经费各项管理制度，努力降低行政运行成本，近几年来“三公”经费持续大幅下降。

（八）2016年度政府性基金经费支出决算情况说明

校（院）2016年度本部门政府性基金预算收入支出为0万元。无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出3913.79万元(其中一般公共预算2986.74万元，纳入专户管理的非税收入预算927.05万元)，较2015年减少250万元。按照省财政降低一般运行经费的要求，我校（院）严格执行差旅费、会议费、培训费等管理办法，重点加强了对日常维修、办公特别是“三公”经费的管理。需要特别说明的是，校（院）的机关运行经费支出，不仅包括为保障单位运行用于购买货物和服务的各项支出，还包括教学、科研及学员经费支出，因每年情况各不相同，数据不具备可比性。

2、政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额514.87万元，其中：政府采购货物支出257.50万元、政府采购工程支出71.87万元、政府采购服务支出185.50万元。

3、国有资产占用情况。

截止2016年12月31日，校（院）共有车辆13台，其中：实物保障用车1台，机要通信用车1台，应急用车4台，离退休干部用车5台，其他用车2台。单位价值50万以上的通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备5台。

4、预算绩效情况说明。

2016年，我校（院）以从严治校、质量立校、实干兴校为宗旨，扎实进取，奋发作为，各项工作均取得明显实效。一是加强财务管理，2016年，我们清理了校(院)全部支出项目和业务流程，出台了《校院内控手册》，确保了财政资金安全高效，预算执行情况良好，内控管理是财政厅大会公开表扬的四个省直单位之一；二是圆满完成了省委省政府交给的干部培训、轮训和科研、决策咨询工作任务，取得了全国行政学院系统精品课奖和优秀奖，同时在国家行政学院贯彻落实《条例》督查评估中被评为优秀等级，受到领导和学员的肯定；三是校（院）把从严治校作为2016年工作的重中之重，狠抓学员管理和制度建设，学员的党性意识、规矩意识、大局意识和政治意识明显增强，制度执行力明显提高，社会反响好，充分发挥了党校行政学院党性锻炼的“阵地和熔炉”作用；四是按财政统一要求，对校（院）2016年度整体支出绩效情况进行了认真自评，绩效报告在单位门户网站公开。

四、名称解释

    （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

     (六)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

     （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

     （九）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     （十）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                  中共湖南省委党校

                                  湖南行政学院

                                  2017年8月23日

2016年度决算公开表格.xls