为加强财政资金科学化精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，现将校（院）2014年度整体支出绩效工作情况报告如下：

    一、校（院）概况

    根据省委、省政府决定，中共湖南省委党校与湖南行政学院实行“两块牌子、一套人员”的管理体制。校（院）主要工作任务是：培训轮训全省党政领导干部、理论骨干；培训公务员、培养公共管理人才和政策研究人员；开展社会科学研究、政府管理创新研究和政府决策咨询；开展党的路线、方针、政策的宣传；开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训等。

    校（院）现有内设机构36个，人员编制593名。截止2014年底，实有在职人员494人，离休人员27人，退休人员339人，各类临聘人员130人。

    按照省委省政府的要求，结合校（院）中长期发展规划， 2014年度重点工作是：完成省委省政府交给的干部培训轮训工作任务和科研决策咨询工作任务；进一步深化教学改革，打造特色品牌，推进学科建设，不断提升培训渗透力和研究生教育水平；加大对改革发展中重大理论和现实问题的研究力度，加快科研提质步伐，不断提升科研及校刊影响力；积极推进决策咨询，强化校（院）智库功能，为改革发展献计献策；加强人才队伍建设，推进精准管理，提升制度执行力，打造省级党校行政学院一流学府。

2014年度整体收支规模：部门预算合计15206万元（不含经营服务收支），其中：上年结余结转1868万元、省财政批复年初预算11201万元，财政年中追加2137万元。部门预算支出合计15388万元，其中：人员经费及日常公用支出13018万元、培训办学、科研课题等项目支出1028万元、基本建设支出1342万元。

    二、校（院）整体支出管理及使用情况

    （一）基本支出规模及管理情况

2014年度基本支出预算数12808万元（含结余及追加），实际完成13018万元，其中：人员经费支出8965万元、运行及工作经费支出4053万元，完成预算102%。经费缺口大一直是困扰校（院）多年的问题，为保运行、促发展，校（院）采取了一系列管理措施，切实把钱真正用在“刀刃上”，充分发挥了财政资金的最大使用效益。

    1.全面推进制度建设。为实现财政资金科学化、精细化和规范化管理，提高资金使用效益，2014年校（院）制定了《会务活动管理办法》、《科研项目经费管理暂行办法》、《加强执行力建设实施办法》、《调查研究管理办法》、《固定资产管理办法》以及硕士研究生国家助学金、国家奖学金、学业奖学金管理办法等一系列管理规定，从制度层面进一步规范了管理行为，量化了各项工作考核标准，取得了较好成效。

    2.进一步加强财务管理。一是强化预算管理。细化了预算编制，努力提高预算的科学性和准确性，加强对预算执行的管理和监督。二是加强支出管理。严把经费支出审批关、资金调度关、原始凭证审核关和预算控制关，严格控制“三公”经费支出。三是优化支出结构。在经费安排上，以加大教学科研投入、保障人员性支出、紧缩消费性支出为原则，积极推进教学科研改革和校园建设等各项事业发展。

    （二）2014年度“三公”经费使用和管理情况

    1.出国（境）经费预算为20万元，与2013年度预算持平。按照严格控制出国（境）人员，取消不必要出国批次的原则，严格管理，2014年度出国（境）费用实际支出9.21万元。

    2.公务接待经费预算为80万元，与2013年度预算持平。按照控规模、减次数、降标准、严审批的原则，严格执行公务接待审批程序、接待范围和标准等相关规定。2014年度公务接待费用实际支出78万元。

    3.公务用车购置及运行经费预算为120万元，较2013年减少29%，减少车辆购置费用50万元。按照保障公务出行、降低行政成本的原则，加强了公务用车日常监管， 2014年公务用车运行经费实际支出118.49万元。

    （三）项目支出情况

    2014年度项目支出预算数2398万元，实际完成项目经费2370万元，其中：专项办学经费及课题等项目经费1028万元，基本建设经费1342万元。

    1.专项办学及课题等项目经费使用和管理情况

    2014年，财政预算安排专项办学及课题等项目经费1035万元，根据工作需要以及项目要求，我校（院）对专项经费进行了细化管理，安排团妇校工作经费10万元、教学科研奖励经费100万元、硕士研究生培养经费30万元、出国（境）培训经费20万元、培训办学成本经费455万元、课题等其他项目经费420万。除出国（境）培训经费有结余外，其他项目全部按预算完成。

    2014年度专项绩效目标为:完成省委省政府交给的干部培训轮训工作任务，年培训轮训全省党政领导干部、理论骨干、公务员2000人次左右。2014年我校（院）实际完成统一调训班次40个，培训、轮训干部5437人，各类专题培训班110余个，培训学员近20000人，重点班次5个，培训轮训干部4000余人，超额完成省委省政府交给的干部培训轮训任务。

    课题等其他项目经费全部严格按规定用途及校（院）相关制度专项用于项目研究。

    2.基本建设投入及使用情况

    2014年财政安排我校（院）基本建设资金1363万元，实际完成1342万元，全部用于校（院）东区二期工程建设。

    三、校（院）专项组织实施情况

    校（院）高度重视项目管理，明确规定项目立项、采购、施工、竣工验收、资金管理、财务决算等各环节必须按章办事、程序到位、手续齐全，确保了财政资金安全。2014年完成基本建设投资1342万元，招投标项目7个，金额318万元。

    四、校（院）整体支出绩效情况

    2014年，我校（院）充分发挥财政资金效益，开拓创新、扎实进取，奋发作为，真正做到了用好钱、办好学、做好事，各项工作均取得明显实效，干部教育主渠道作用进一步巩固，党委政府思想库智囊团作用不断增强。

    （一）培训任务超额完成。全年统一调训班次40个，培训干部5437人。各类专题培训班110余个，培训学员近2万人。全力办好了省管干部学习贯彻习近平总书记系列讲话和党的十八届三中全会精神集中轮训班、全面深化改革专题研讨班、全省组织人事干部学习《党政领导干部选拔任用工作条例》集中培训班、全省党的群众路线教育实践活动专题研讨班、全省安全生产专题研究班5个重点班次，共培训轮训干部4000余人次，超额完成省委省政府交给的干部培训轮训任务，得到领导高度肯定和学员的满意。

    （二）教学改革进一步深入。2014年度，校（院）结合形势任务的需要，对主体班次的教学安排作了较大调整和更新，针对不同班次、不同学员的特点，精心选择专题，针对性设计教学方式，增强了培训实效。全年更新专题70个，组织了选修课196堂、外请大报告29场，5位省部级领导作报告，重点推广了研究式教学、案例式教学及“2+X”教学方式，满足了学员个性化需求。全面推行教学质量网络测评，全校院教学考核平均分在92分以上。

    （三）学科建设有序推进。全年完成2008-2012年度重点学科、重点培养学科评估达标建设任务，通过申报评估，确定了7个重点学科和6个重点建设学科。“湖南省公务员应急管理培训部”挂牌成立，推动了应急管理学科和应急管理培训的发展。

    （四）研究生教育不断规范。全年招收硕士研究生28人、研究生班156人、在职研究生1100人，成功获得MPA专业硕士学位授权，学位研究生教育纳入国民教育轨道，进入了国民教育奖助体系，管理更加规范，实效更为明显，质量较快提升，连续两届获全省研究生思想政治教育研究与实践先进集体，研究生教育发展势头越来越好。

    （五）科研提质步伐加快。全年获国家社科基金课题5项，省社科规划课题12项，省重大课题5项，省重点课题3项，省社科评审委应用对策研究重点课题2项，中央党校重点调研课题2项；著作论文有质的提升，全年出版学术著作21部，教材6部，在“二报三刊”上发表论文15篇，被人大复印资料、《新华文摘》、《全国高校文科学术文摘》、《红旗文稿》等媒体转载30余篇，省级以上公开刊物上发表的论文共468篇；在全国党校系统第十届科研评奖中，我校连续八次荣获科研工作组织奖，4项成果荣获优秀科研成果奖：一等奖1项，二等奖1项，三等奖2项。在全国行政学院系统第三届优秀科研成果评奖中，5项成果荣获优秀科研成果奖：二等奖1项，三等奖4项。

    （六）决策咨询成效明显。全年编发《决策咨询要报》12期，有8项咨询成果获得了省委书记等多位省委省政府领导的批示，批示率达到70%，其中不少成果已转化落地，较好地服务了当地经济社会发展。

    （七）学员管理制度更加完善。为了充分调动学员的学习积极性，以党性教育为主线，严格学员管理，创新活动载体，重点打造了“驻村入户”、“学员沙龙”、“文体活动”“成果转化”四个特色品牌，强化了责任感、使命感，增强了底气和信心，锤炼了党性，净化了心灵，得到了中组部和省委组织部的肯定。全年组织驻村入户2次，学员论坛26次，学员沙龙5场次，模拟教学32次，现场教学35次，异地教学2次，省民族干部学校被评为“全国民族团结进步模范集体”。

    （八）期刊质量不断提升。全年刊发各类文章292篇，其中复印反馈文章13篇，2014年被武汉大学中国科学评价中心（RCCSE）评为核心期刊，位列政治类期刊前列。《湖南党校》报全年编发12期，有影响的文稿和系统文章刊发量越来越多，办报质量不断攀升，社会美誉度越来越高。

    （九）精准管理服务细致。按制度办、按规矩办、按程序办的意识不断提高，制度建设形成了体系，为精准管理、推动执行奠定了基础。中央“八项规定”和省委“九条规定”深入贯彻落实，公务接待、公务用车、出国出境总量和经费逐年下降，文件、会议不断减少并进一步规范，重大活动的统筹协调及时到位，管理服务水平进一步提高。

    （十）预算管理、制度建设日益完善。进一步规范收支行为，强化预算约束，加强对预算的管理和监督，推进全面规范、公开透明的预算制度，校（院）部门预算、“三公”经费预决算均按财政部门统一规定在单位门户网站公开；进一步完善基本支出、项目支出制度建设，严格运行经费管理，制定运行经费定额和服务标准，全年出台制度11个，有效推进绩效管理。

    五、存在主要问题

    正常事业经费不足造成预算调整幅度较大。2014年初省财政安排我校（院）正常事业经费拨款远远不能保证日常工作的正常运行。受经费制约，2014年年初预算在保证人员经费基本支出的前提下，大部分商品服务支出项目均无法足额安排，造成预算追加过大。

    六、改进措施及建议

    （一）进一步加强预算绩效管理的组织领导和政策制度的宣传、培训力度。

    （二）进一步加强校（院）制度建设，健全绩效评价指标体系。

    （三）进一步加强绩效评价结果应用，根据绩效评价结果，完善管理制度，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

    （四）建议财政加大对我校（院）的经费投入，保证基本支出需要，进一步促进党校行政学院事业发展。

 

 

                                                中共湖南省委党校

                                                湖南行政学院

                                                 2015年5月25日